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内蒙古自治区能源局2019年部门预算公开报告
发布日期:2019-11-18 12:26
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内蒙古自治区能源局

2019年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

                      201931

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款三公经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收进预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款三公经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

    内蒙古自治区能源局是自治区人民政府直属机构,是自治区能源行业主管部门,贯彻中央关于能源工作的方针政策和自治区党委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对能源工作的集中统一领导。

(二)部门主要职责

1研究提出现代能源经济发展【war】略和政策建议,拟订并组织实施能源发展计划和计划。起【grass】有关能源方面的地方性法规、规章【grass】案。推进能源体制改革,组织拟订有关改革方案,协调能源发展和改革中的重大问题。

2承担全区煤炭、电力、【stone】【oil】、天然气、新能源和可再生能源,以及炼【oil】、煤制燃料和燃料乙醇等行业的治理,拟订产业政策。按规定权限审批、核准、备案、审核转报全区能源固定资产投资项目。指导协调农村牧区能源发展工作。

3组织推进全区能源重大装备技术研发及相关重大科研项目,指导能源科技进步、成【set】设备的引进消化创新,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备推广应用。

4负责全区能源行业节能和资源综合利用,参与研究能源消费总量控制目标建议,指导协调能源消费总量控制有关工作,衔接能源生产加拿大pc28官网和供需平衡。

5负责全区煤矿、【stone】【oil】天然气 长输管道安全生产监管、执法检查、专项整治工作,监督落实安全生产责任制,指导煤矿安全基础加拿大pc28官网和培训工作。配合协调全区煤矿、【stone】【oil】天然气长输管道重特大生产安全事故应急救援、抢险救灾、调查处理等工作。负责全区能源猜测预警、信息发布,参与能源运行调节和应急保障。

6负责全区能源生产、运行和治理,规范维护能源市场秩序。参与制定与能源相关的资源、财税、环保等政策,提出能源价格调整等建议。

7负责开展全区能源对外合作,协调推进省、自治区、直辖市之【between】和境外能源开发利用工作。

8负责监测分析全区电力运行情况,协调处理电力运行和电网运行中的重大问题。指导全区电力行业运行安全和电力技术监督工作。依法开展全区电力设施保护和电力行政执法工作,监督电力法律法规执行情况。

9统筹全区煤矿火区、采空区、沉陷区等灾难综合治理工作。

10完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成瞧,自治区能源局部门预算包括:本级预算和属事业单位预算。

(一)自治区能源局部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有5家,其中:财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位为3家,公益二类事业单位1家。

纳进自治区能源局年度预算人员编制数共128人,其中行政编制51人,事业编制77人。财政供养人员合计110人,其中行政在职人员38人,事业在职人员52人,退休人员20人。

(二)自治区能源局所属单位设置及人员情况

纳进2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况: 

 

单位情况表

                                          

自治区能源局本级

财政拨款行政单位

1

自治区清洁能源中心

公益一类事业单位

2

自治区煤炭安全生产监察总队

公益一类事业单位

3

自治区煤炭社会事业保险局

公益一类事业单位

4

自治区煤炭工业专业技术加拿大pc28官网中心

公益类事业单位

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收进预算2817.71万元,比2018年预算增加2233.7万元,增长382.48%

支出预算2817.71万元,2018年预算增加2233.7万元,增长382.48%

收进和支出预算增长的主要原因,【root】据《自治区党委办公厅 自治区政府办公厅关于印发<内蒙古自治区机构改革实施意见>的通知》(内党办发〔201833号)将自治区能源局、自治区煤炭工业局的职责,以及自治区经信委有关电力职责整合,重新组建自治区能源局;二是【root】据自治区机构改革协调小组《关于区直事业单位机构和人员编制转录的通知》文件精神,将自治区清洁能源中心、自治区煤炭安全生产监察总队、煤炭工业专业技术加拿大pc28官网中心、煤炭社会事业保险局共4个事业单位划进能源局,作为能源局二级单位,纳进能源局2019年部门预算;三是纳进自治区能源局2019年年度预算财政供养人员110人,2018年仅为12人,人员增加816.67%四是原煤炭工业局不是独立核算的预算单位,其2018年经费预算纳进自治区经信委统一治理,新组建能源局在统计2018年预算时仅为原能源局2018年预算,未包含因机构改革并进的原煤炭工业局及清洁能源中心、自治区煤炭安全生产监察总队、煤炭工业专业技术加拿大pc28官网中心、煤炭社会事业保险局4个单位的预算,故新组建能源局2018年预算与2019年统计口径不一致,基数较低。

(一)部门预算收进情况说明

部门预算收进2817.71万元,其中:一般公共预算拨款收进 2635.4万元,占比 93.53%;上年结转182.31万元,占比6.47%

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出2817.71万元,其中:基本支出953.4万元,占比33.84%;项目支出1764.51万元,占比62.62%;经营费用99.8万元,占比3.54%

基本支出主要用于工资福利支出及维持机关单位正常运转所发生的公用经费支出。项目支出主要用于局机关综合运转、信息化加拿大pc28官网、煤矿安全目标奖励、煤矿安全生产检查、煤矿安全生产考试、清洁能源省部【war】略合作,以及各专项业务费方面支出。经营费用主要用于煤炭工业专业技术加拿大pc28官网中心差额拨款单位)以前年度结转的支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2717.91万元,包括:一般公共预算财政拨款2635.4万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转82.51万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、一般公共加拿大pc28官网类203.62万元,比上年预算数减少312.21万元。主要用于【war】略计划与实施及事业运行经费。

2、社会保障和就业类123.22万元,比上年预算数增加90.34万元。主要用于回口治理的行政事业单位离退休经费支出,以及机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

3、卫生健康类47.8万元,比上年预算数增加28.1万元。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

4、节能环保类2291.72万元,比上年预算数增加2291.72万元。主要用于能源治理事务支出。

5、住房保障支出51.55万元,比上年预算数增加35.95万元。主要用于职工住房公积金补贴。 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

加拿大pc28官网单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款三公经费预算情况说明

财政拨款三公经费支出预算47万元,比上年预算增加40万元,增长571.43%;本年预算比上年执行数增加43.63万元,增长1294.66%。其中:

1因公出国(境)费用21万元,比上年预算数增加16万元,增长320%,本年预算比上年执行数增加18.38万元,增长701.53%。增加主要是由于机构改革新组建能源局,负责开展全区能源对外合作,需要及时【Put】握国外能源发展新技术,协调推进境外能源开发利用工作出国考察调研活动增加。

2公务接待费6万元,比上年预算数增加4万元,增长200%,本年预算比上年执行数增加5.25元,增长700%增加主要是由于机构改革后,能源局成为自治区政府直属机构,职能增加,业务量随之大幅增加。

3公务用车购置及运行维护费20万元,比上年预算增加20万元,本年预算比上年执行数增加20万元其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费20万元,本年预算比上年预算增加20万元,比上年执行数增加20万元。增加原因,一是由于能源局机关2018无公务用车,2019年增加了公务用车,二是由于机构改革,局所属4个二级单位从2019年开始纳进局部门预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取热费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,加拿大pc28官网机关运行经费财政拨款预算131.92万元,比上年增加52.54万元,增长66.19%。主要原因是机构改革后人员大幅增加,机关政务和事务职能增加

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额1674.86万元,其中:政府采购货物预算   759.82万元,政府采购工程预算15万元,政府采购加拿大pc28官网预算900.04万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车0【Car】, 其中:机要应急车【Car】0【Car】等,单位价值200万元以上大型设备0台(【set】)等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

 2019年,填报绩效目标的预算项目11个,公开绩效目标11个,公开项目占全部预算项目的100%公开填报绩效目标的项目支出预算1612万元,占全部项目支出预算的100%

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收进:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收进:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收进。

三、事业单位经营收进:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收进。

四、其他收进 :是指除上述一般公共预算财政拨款收进事业收进事业单位经营收进等以外的收进。主要是指按规定动用的售房收进、存款利息收进等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的一般公共预算财政拨款收进财政拨款结转和结余资金事业收进” 事业单位经营收进其他收进不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、三公经费:纳进财政预决算治理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市【between】交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车【Car】购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法治理的事业单位)运行,用于购买货物和加拿大pc28官网等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取热费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和加拿大pc28官网支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和加拿大pc28官网的支出(不包括用于购置固定资产的支出、【war】略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杨丹        联系电话:0471-6604626

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8【Zhang】表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

 

 

 

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