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内蒙古自治区能源局2020年部门预算公开报告
发布日期:2020-02-09 19:03
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内蒙古自治区能源局

2020年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202029

 

 

 

目  录

 

第一部分  内蒙古自治区能源局部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款三公经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、财政拨款三公经费预算表

五、政府性基金预算支出表

六、收支预算总表

七、部门收进总表

八、部门支出总表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标表

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

    内蒙古自治区能源局是自治区人民政府直属机构,为正厅级,是自治区能源行业主管部门,贯彻中央关于能源工作的方针政策和自治区党委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对能源工作的集中统一领导。

(二)部门主要职责

1研究提出现代能源经济发展【war】略和政策建议,拟订并组织实施能源发展计划和计划。起【grass】有关能源方面的地方性法规、规章【grass】案。推进能源体制改革,组织拟订有关改革方案,协调能源发展和改革中的重大问题。

2承担全区煤炭、电力、【stone】【oil】、天然气、新能源和可再生能源,以及炼【oil】、煤制燃料和燃料乙醇等行业的治理,拟订产业政策。按规定权限审批、核准、备案、审核转报全区能源固定资产投资项目。指导协调农村牧区能源发展工作。

3组织推进全区能源重大装备技术研发及相关重大科研项目,指导能源科技进步、成【set】设备的引进消化创新,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备推广应用。

4负责全区能源行业节能和资源综合利用,参与研究能源消费总量控制目标建议,指导协调能源消费总量控制有关工作,衔接能源生产加拿大pc28官网和供需平衡。

5负责全区煤矿、【stone】【oil】天然气长输管道安全生产监管、执法检查、专项整治工作,监督落实安全生产责任制,指导煤矿安全基础加拿大pc28官网和培训工作。配合协调全区煤矿、【stone】【oil】天然气长输管道重特大生产安全事故应急救援、抢险救灾、调查处理等工作。负责全区能源猜测预警、信息发布,参与能源运行调节和应急保障。

6负责全区能源生产、运行和治理,规范维护能源市场秩序。参与制定与能源相关的资源、财税、环保等政策,提出能源价格调整等建议。

7负责开展全区能源对外合作,协调推进省、自治区、直辖市之【between】和境外能源开发利用工作。

8负责监测分析全区电力运行情况,协调处理电力运行和电网运行中的重大问题。指导全区电力行业运行安全和电力技术监督工作。依法开展全区电力设施保护和电力行政执法工作,监督电力法律法规执行情况。

9统筹全区煤矿火区、采空区、沉陷区等灾难综合治理工作。

10完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成瞧,自治区能源局部门预算包括:本级预算和局所属事业单位预算。

(一)自治区能源局部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有5家,其中:财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位2家,公益二类事业单位1,参照公务员法治理的事业单位1与上年相比无变动。

纳进自治区能源局年度部门预算人员编制数共130人,其中行政编制53人(较上年增加2人),事业编制77人。

财政供养人员合计111人,比上年净增加1其中行政在职人员45人,比上年净增加7人,原因是工作调动事业在职人员49人,比上年减少3人,原因是工作调动及离职;退休人员17人,比上年减少3人,原因由工信厅转进1人,转出至发改委4

(二)自治区能源局所属单位设置及人员情况

纳进能源局部门预算编制范围预算单位情况: 

内蒙古自治区能源局机关及所属事业单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

内蒙古自治区能源局本级

财政拨款行政单位

2

内蒙古自治区清洁能源中心

公益一类事业单位

3

内蒙古自治区煤炭安全生产监察总队

公益一类事业单位

4

内蒙古自治区煤炭工业专业技术加拿大pc28官网中心

公益类事业单位

5

内蒙古自治区煤炭社会事业保险局

参照公务员法治理的事业单位

 

 

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

2020年预算总收进为6536.85万元。其中,一般公共预算收进6514.04万元、其他收进(公益二类事业单位自有资金)22.81万元。主要用于内蒙古自治区能源局及其所属单位保障机正常运转、开展能源治理活动所发生的基本支出和专项业务支出。比2019年预算增加3719.14万元,增长131.99%

净增加的主要原因:一是基本支出1536.85万元,较上年年初预算953.4万元增加583.45万元,增长61.2%(较上年预算调整数1463.48万元增加73.37万元,增长5.01%二是机构改革后,按照内蒙古自治区能源局承担的职能及工作任务,新增能源研究课题及专项计划编制、现代能源经济指数及内蒙古自治区能源十四五计划、内蒙古自治区聪明能源大数据加拿大pc28官网、能源安全检查等项目2020年项目支出预算5000万元,2019年初预算1682万元增加3318万元,增幅197.27%

(一)部门预算收进情况说明

内蒙古自治区能源局2020年部门预算收进6536.85万元,比2019年预算2817.71万元增加3719.14万元,增长131.99%其中,一般公共预算收进6514.04万元,占比99.65%;其他收进(公益二类事业单位自有资金)22.81万元,占比0.35%

(二)部门预算支出情况说明

内蒙古自治区能源局2020年部门预算支出6536.85万元其中基本支出1536.85万元,占比23.51%;项目支出5000万元,占比76.49%

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

内蒙古自治区能源局2020财政拨款收支预算6514.04万元其中,一般公共预算财政拨款6514.04万元,占比100%

(二)财政拨款预算结构情况

内蒙古自治区能源局2020年部门预算财政拨款支出数为6514.04万元。其中,节能环保类支出6204.53万元,占比95.25%社会保障和就业类支出140.11万元,2.15%;卫生健康类77.8万元,占1.19%住房保障类支出91.6万元,占1.41%

)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1节能环保类6204.53万元,比上年预算数2495.34万元(节能环保支出2291.72万元、一般公共加拿大pc28官网支出203.62万元)增加148.64%。主要用于能源治理事务支出。具体类别如下:

1节能环保(类)能源治理事务(款)行政运行(项)2020年财政拨款预算数为770.18万元。主要用于内蒙古自治区能源局机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及保障机构正常运转工作经费支出。此项支出比2019年财政拨款预算数263.92万元增加506.26万元,主要原因是2020年人员增加,以及因机构改革从内蒙古自治区工信厅转隶人员经费未列进2019年年初预算。

2节能环保(类)能源治理事务(款)一般行政治理事务(项)2020年财政拨款预算数为388万元。主要包括内蒙古自治区能源局机关延续项目综合运转工作经费288万元,以及新增项目机关数字档案室加拿大pc28官网费100万元此项支出比2019年财政拨款预算数401万元减少13万元,主要原因是在2019年预算执行过程中按照财政政策压减经费。

3节能环保(类)能源治理事务(款)能源猜测预警(项)2020年财政拨款预算数为450万元,主要用于现代能源经济指数编制。此项预算由内蒙古自治区发改委基本加拿大pc28官网资金安排,为2020新增项目。

4节能环保(类)能源治理事务(款)能源【war】略计划与实施(项)2020年财政拨款预算数为1100万元,主要用于开展内蒙古自治区能源研究课题及专项计划编制(1000万元),以及内蒙古自治区发改委基本加拿大pc28官网资金安排的内蒙古自治区能源十四五计划(100万元)编制,为2020年新增项目。

5节能环保(类)能源治理事务(款)能源行业治理(项)2020年财政拨款预算数为1353.24万元主要用于内蒙古自治区能源局所属单位人员支出和保障单位正常运转公用支出137.24万元),以及能源行业治理项目支出(1216万元)。此项支出比2019年财政拨款预算数519.31万元增加833.93万元,主要原因是能源安全检查项目(811万元)在2020年全部列进能源行业治理项。

6节能环保(类)能源治理事务(款)能源治理(项)2020年财政拨款预算数为28万元。主要用于内蒙古自治区煤炭社保局物业治理费支出,为2020年新增项目。

7节能环保(类)能源治理事务(款)信息化加拿大pc28官网(项)2020年财政拨款预算数为1500万元。主要用于内蒙古自治区能源局机关延续项目办公信息化运行维护加拿大pc28官网(300万元)以及新增项目内蒙古自治区聪明能源大数据加拿大pc28官网(1200万)。

8节能环保(类)能源治理事务(款)事业运行(项)2020年财政拨款预算数为113.07万元。主要用于内蒙古自治区能源局所属事业单位清洁能源中心人员支出及保障机构运转的公用支出。此项支出比2019年财政拨款预算数133.62万元减少20.55万元,主要原因是人员调动。

9节能环保(类)能源治理事务(款)其他能源治理事务(项)2020年财政拨款预算数为502.03万元。主要用于内蒙古自治区能源局所属参照公务员法治理事业单位煤炭社保局人员支出和保障机构运转的公用支出,以及能源安全目标奖励资金、所属事业单位专项业务费支出等支出。此项支出比2019年财政拨款预算数693.98万元减少191.95万元,主要原因是2020年能源安全检查延续项目202万元由其他能源治理事务调整到能源行业治理科目。

2社会保障和就业类140.11万元,比上年预算数123.22万元增加16.89万元,增幅为13.71%。主要原因2020年人员增加,以及因机构改革从内蒙古自治区工信厅转隶人员经费未列进2019年年初预算。此项主要用于回口治理行政事业单位离退休经费支出,以及机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

3卫生健康类77.8万元,比上年预算数47.8万元增加30万元,增幅为62.76%。主要原因是2020年人员增加,以及因机构改革从工信厅转隶人员经费未列进2019年年初预算。此项主要用于行政事业单位医疗保险缴费,以及公务员医疗补助支出。

4住房保障类91.6万元,比上年预算数51.55万元增加35.95万元,增幅为77.69%。主要原因是2020年人员增加,以及因机构改革从工信厅转隶人员经费未列进2019年年初预算。此项主要用于职工住房公积金补贴。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

加拿大pc28官网部门无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款三公经费预算情况说明

2020年,财政拨款三公经费支出预算43.69万元,比上年预算47万元减少3.31万元,降幅7.04%主要原因是按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制三公经费支出,减少因公出国(境)团数和人数,压缩公务接待费和公务用车运行维护费预算数相应减少。本年预算比上年执行数20.1万元增加23.59万元,增长117.36%。其中:

1因公出国(境)费用21万元,上年预算数21万元持平,本年预算比上年执行数增加21万元上年未发生出国费用,本年继续安排预算主要是【root】据职能职责,内蒙古自治区能源局负责开展全区能源对外合作,为及时【Put】握国外能源发展新技术,协调推进境外能源开发利用工作需开展出国考察调研活动。

2公务接待费5.19万元,比上年预算数6万元减少0.81万元,减少13.5%,本年预算比上年执行数1.2万元增加3.99万元,增幅为332.5%主要是开展能源研究课题及专项计划编制、现代能源经济指数及内蒙古能源十四五计划、内蒙古自治区聪明能源大数据加拿大pc28官网等工作需要同专家、省区市能源部门和企业对接计划编制、商谈工作业务、加拿大pc28官网能源治理经验等,接待任务相应增加。

3公务用车购置及运行维护费17.5万元,比上年预算20万元减少2.5万元,本年预算比上年执行18.9万元减少1.4万元其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费17.5万元,比上年预算20万元减少2.5万元,本年预算比上年执行18.9万元减少1.4万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取热费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,内蒙古自治区能源局机关运行经费财政拨款预算260.49万元,比上年131.92万元增加128.57万元,增长97.46%主要原因是2020年人员增加,以及因机构改革从工信厅转隶22人经费未列进2019年年初预算,经费基数不一致、没有可比性

二、政府采购预算情况说明

2020年,自治区能源局部门政府采购预算总额4771.16万元其中政府采购货物预算759.76万元,政府采购工程预算1.5万元,政府采购加拿大pc28官网预算4009.9万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019内蒙古自治区能源局机关全部固定资产689.38万元

2020内蒙古自治区能源局国有资产配置计划资金382.8万元,计划新增资产145//组。其中计算机类设备配置计划43台,资金预算122.9万元;办公设备类配置计划10/组,资金预算3.06万元;图【book】档案设备1【set】,资金预算56万元;电气通讯仪器设备类27/件,资金预算159.79万元;电器设备类45/件,资金预算36.55万元;【Furniture】用具类19/件,资金预算4.5万元

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

2020年,填报绩效目标的预算项目18个,公开绩效目标18个,公开项目占全部预算项目的100%公开填报绩效目标的项目支出预算5000万元,占全部项目支出预算的100%。(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

【root】据2020部门预算编制要求,内蒙古自治区能源局18个预算项目设置绩效目标,设计项目绩效一级指标(产出指标、效益指标、满足度指标)54项,二级指标120项。二级指标具体如下:

1数量指标18包括能源安全检查次数、办证人数、关停煤电落后产能、计划调研次数、系统平台加拿大pc28官网数量等

2质量指标14包括依法依规实施能源安全检查监管预防能源安全生产事故发生安全生产标准化达标考核覆盖率能源数据治理的及时性、全面性、正确性计划第三方评审合格保障机构正常运转等

3成本指标12包括办公费、差旅费、印刷费、课题调研、办公用房运维费、计划及课题研究等

4社会效益指标17包括展示政府科学化治理新形【Elephant】提升影响力及引领力提高能源保障能力能源安全事故下降增强煤炭安全生产意识建立煤矿安全生产长效机制强化安全监管队伍加拿大pc28官网按时足额发放维护工伤职工权益提高工作人员加拿大pc28官网水平等

5加拿大pc28官网对【Elephant】满足度指标18包括煤炭企业和工作人员满足度煤炭企业考试学员满足度国家发改委、国家能源局及自治区上级部门的满足度群众用能满足度职工满足度等

6经济效益指标7包括引导能源产业高质量发展促进能源行业健康可持续发展增强能源行业发展活力拉动固定资产投资促进全区能源信息的直瞧高效降低行政成本不断增强能源行业从业人员安全感等。

7可持续影响指标15项。包括进一步优化能源结构,促进能源行业安全高效可持续发展,不断提高煤矿合法合规生产比率,落实能源企业安全生产主体责任,防范重特大事故发生,激发和调动人员积极性,及时落实各项惠民政策,化解矛盾让职工满足、让政府满足

8)时效指标13项。包括按期完成执法检查任务,按期完成课题计划、统计分析、征缴社会保险费等。

9生态效益指标6项。包括提高能源绿色发展水平,促进能源节约,对环境产生积极的影响等。

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收进:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收进:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收进。

三、事业单位经营收进:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收进。

四、其他收进 :是指除上述一般公共预算财政拨款收进事业收进事业单位经营收进等以外的收进。主要是指按规定动用的售房收进、存款利息收进等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的一般公共预算财政拨款收进财政拨款结转和结余资金事业收进” 事业单位经营收进其他收进不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、三公经费:纳进财政预决算治理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市【between】交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车【Car】购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法治理的事业单位)运行,用于购买货物和加拿大pc28官网等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取热费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和加拿大pc28官网支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和加拿大pc28官网的支出(不包括用于购置固定资产的支出、【war】略性和应急储备支出)。

 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杨丹        联系电话:0471-6604626

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开9【Zhang】表,项目支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

附件2:2020年绩效目标表.xls附件1:2020预算公开表.xls

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